Detalhes da Licitação

17/2019
PREGÃO PRESENCIAL
MENOR PREÇO
25/01/2019
07/02/2019
14/02/2019
TESOURO
AQUISIÇÃO DE BENS
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
2.500.000,00
1.544.880,09
ADJUDICADA E HOMOLOGADA
DOE,JORNAL
02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04 123 0003 2037 0000 Manutenção e Funcionamento do Departamento de Finanças 04 122 0004 2104 0000 Manutenção e Funcionamento do Controle Interno 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 02 01 SEC. DE ADMI. PLANEJAMENTO E INFRA ESTRUTURA 04 122 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 03 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 122 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 12 361 0019 2031 0000 Manutenção e Desenvolvimento da Educação –MDE 12 365 0019 2031 0000 Manutenção e Desenvolvimento da Educação -MDE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 04 04 SECRETARIA DE SAUDE 10 122 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 10 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 122 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 06 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 18 541 0006 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 07 00 SEC.MUN DE CULT,DESPORTO,LAZER E JUVENTUDE 13 122 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FUNDEB: 02 08 01 FUNDO DE MANUT.E DESENV. EDUC. BASICA - FUNDEB 12 361 0019 2019 0000 Manutenção das Ativ. do FUNDEB 40%- ADM 12 361 0019 2107 0000 Manutenção do Eja 40% - ADM 12 365 0019 2019 0000 Manutenção das Ativ. do FUNDEB 40%- ADM 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO ASSITÊNCIA: 02 05 01 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 122 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 122 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SAÚDE: 02 04 04 SECRETARIA DE SAUDE 10 122 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 10 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 122 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
11.478.743/0001-98 - GRAFICA PINHEIRENSE EIRELI - ME - Valor: R$ 948.004,59    
11.478.743/0001-98 - GRAFICA PINHEIRENSE EIRELI - ME - Valor: R$ 350.407,20    
11.478.743/0001-98 - GRAFICA PINHEIRENSE EIRELI - ME - Valor: R$ 91.029,00    
11.478.743/0001-98 - GRAFICA PINHEIRENSE EIRELI - ME - Valor: R$ 65.511,65    
GABINETE DO PREFEITO DE PEDRO DO ROSÁRIO
Contratação de empresa para fornecimento de material gráfico para o Município de Pedro do Rosário - MA.

Documentos da Licitação

Assunto Tipo de Documento Data de Envio Arquivo
PREFEITURA MUNCIIPAL DE PEDRO DO ROSARIO - MA
AVENIDA PEDRO CUNHA MENDES ,2361 - CENTRO - CEP : 65206-000
ATENDIMENTO AO PÚBLICO : SEG. A SEX. DE 08:00 às 14:00 - TELEFONE : 98984350846
CNPJ : 01.614.946/0001-00